| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.029455 | DISPENSA | CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GELO EM ESCAMAS PRODUZIDO COM ÁGUA POTÁVEL E FILTRADA, ACONDICIONADO EM SACO TRANSPARENTE EMBALAGEM DE 20 KG DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024 - SESC PIATÃ | FLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA | 05.025.744/0001-84 | | 13/03/2024 | 8 | | 235,80 | 0,00 | 235,80 |
| 2024 | PED.2024.034705 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, ENVAZADO EM BOTIJÕES P-13 | SEGUNDO SEMESTRE 2024 | SESC JEQUIÉ | JI COMERCIO DE GAS LTDA | 13.217.244/0001-72 | | 08/07/2024 | 1 | | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| 2024 | PED.2024.029579 | DISPENSA | Aquisição de Materiais de Construção - SESC FEIRA CENTRO | ADAD COMERCIO DE TINTAS LTDA | 49.203.225/0001-34 | | 29/05/2024 | 1 | | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 2024 | PED.2024.027503 | INEXIGIBILIDADE | Contratação por inexigibilidade de Apresentação em Literatura do Grupo Nem te Canto - SESC FEIRA CENTRO | DENISE FERREIRA SANTOS 02824258535 | 36.303.157/0001-33 | | 09/04/2024 | 1 | | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 2024 | PED.2024.035988 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO PERÍODO DE 90 DIAS COM ENTREGA SOB DEMANDA | SESC JEQUIÉ | RIBEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 23.528.380/0001-37 | | 15/10/2024 | 3 | | 893,50 | 0,00 | 893,50 |
| 2024 | PED.2024.034507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | JOAO GABRIEL DE ALMEIDA CARNEIRO 04292076545 | 48.234.748/0001-85 | | 18/09/2024 | 1 | | 1.097,00 | 0,00 | 1.097,00 |
| 2024 | PED.2024.026908 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A UNIDADE SESC ITAPARICA/BA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 28/02/2024 | 6 | | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 |
| 2024 | PED.2024.037261 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA CONSUMO DURANTE 60 DIAS (SOB DEMANDA) - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 26/11/2024 | 1 | | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 |
| 2024 | PED.2024.034212 | INEXIGIBILIDADE | Contratação por inexigibilidade de oficina e debate com Valdir Alves - Mostra SESC DE CINEMA SESC FEIRA CENTRO | VALDIR DA SILVA ALVES | 38.268.946/0001-06 | | 10/09/2024 | 1 | | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 2024 | PED.2024.028008 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA GRUPOS ARTÍSTICOS - MESES DE ABRIL E MAIO/2024 | SESC JEQUIÉ | SAN REMO HOTEIS E LANCHONETES LTDA | 29.129.797/0001-03 | | 22/04/2024 | 2 | | 2.248,00 | 0,00 | 2.248,00 |
| 2024 | PED.2024.033581 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DE PISCINA, PARA ATENDER A UNIDADE DO GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA/BA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES | TERWAL MAQUINAS LTDA | 15.103.070/0001-42 | | 31/07/2024 | 2 | | 2.904,50 | 0,00 | 2.904,50 |
| 2024 | PED.2024.024384 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REFRIGERANTE - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 11/01/2024 | 1 | | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 2024 | PED.2024.026691 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA PISO LINÓLEO - SESC FEIRA CENTRO | MARCIA DE SENA SANTOS | 50.611.366/0001-75 | | 20/03/2024 | 1 | | 6.996,00 | 0,00 | 6.996,00 |
| 2024 | PED.2024.033391 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 154.830,28 | 0,00 | 64.975,21 |
| 2024 | PED.2024.031908 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 118,75 | 0,00 | 118,75 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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