| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.032163 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS - ESCADA DE FIBRA E ARTICULADA – PARA O SESC PAULO AFONSO | RJ DIAS COMERCIO E SERVICO LTDA | 54.865.576/0001-40 | | 05/08/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | PED.2024.028286 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA RECREATIVA DE DANÇA (VIVA LAZER) - SESC SANTO ANTONIO DE JESUS-BA | LUCAS RAMOS FALCAO 02622407505 | 28.624.218/0001-36 | | 27/04/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | PED.2024.027667 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS TIPO MICRO-ÔNIBUS - PROJETO VIVA LAZER - PASSEIO RECREATIVO -2024 - SESC JACOBINA - BA | TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEÍCULOS MCR LTDA | 01.099.497/0001-00 | | 12/04/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | PED.2024.031398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE 30 DIAS DO SESC PORTO SEGURO | BENTO NILTON BORGES | 54.576.953/0001-21 | | 19/07/2024 | 1 | | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
| 2024 | PED.2024.033269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL SOB DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO DE FORMAÇÃO ARTEZANAL POR UM PERIODO DE ATÉ 90 DIAS - SALVADOR/BA. | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 08.261.139/0001-09 | | 06/08/2024 | 3 | | 797,80 | 0,00 | 797,80 |
| 2024 | PED.2024.031004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DIGITAL PARA REFRIGERAÇÃO E DEGELO - SESC PIATÃ | ACOVAL MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | 42.978.507/0001-64 | | 10/07/2024 | 1 | | 796,50 | 0,00 | 796,50 |
| 2024 | PED.2024.030590 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 796,40 | 0,00 | 796,40 |
| 2024 | 24/00301 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | 34.253.146/0001-60 | | 29/11/2024 | 1 | | 793,93 | 0,00 | 793,93 |
| 2024 | PED.2024.030040 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 792,35 | 0,00 | 742,30 |
| 2024 | PED.2024.031832 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 2024 | PED.2024.031114 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 2024 | PED.2024.030659 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 2024 | PED.2024.033543 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EM CARATÉR DE EMERGENCIA DE MATERIAL DE LIMPEZA – SESC AQUIDABÃ | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 17/06/2024 | 1 | | 790,56 | 0,00 | 790,56 |
| 2024 | PED.2024.031259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EM CARATÉR DE EMERGENCIA DE MATERIAL DE LIMPEZA – SESC AQUIDABÃ | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 17/06/2024 | 1 | | 790,56 | 0,00 | 790,56 |
| 2024 | PED.2024.027171 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO PLATAFORMA E INSUMOS PARA JARDINAGEM | JL7 COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 37.572.231/0001-80 | | 02/04/2024 | 1 | | 790,44 | 0,00 | 790,44 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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