| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.034099 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSUMO DURANTE 15 DIAS (SOB DEMANDA) - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 26/08/2024 | 1 | | 459,60 | 0,00 | 459,60 |
| 2024 | PED.2024.033748 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSUMO DURANTE 15 DIAS (SOB DEMANDA) - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 26/08/2024 | 1 | | 459,60 | 0,00 | 459,60 |
| 2024 | PED.2024.027383 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | SILVIO ROBERTO DE JESUS MOTA JUNIOR | 45.765.969/0001-91 | | 05/04/2024 | 1 | | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| 2024 | PED.2024.029472 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 458,40 | 0,00 | 402,90 |
| 2024 | PED.2024.033602 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 458,13 | 0,00 | 458,13 |
| 2024 | PED.2024.037268 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ODONTOLOGICO. 60 DIAS - SESC JEQUIÉ. | DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA | 32.677.058/0001-60 | | 28/11/2024 | 2 | | 457,77 | 0,00 | 457,77 |
| 2024 | PED.2024.028982 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 457,40 | 0,00 | 407,40 |
| 2024 | PED.2024.029601 | DISPENSA | 2024 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PERECÍVEIS SEMANAL - 4ª SEMANA | JULIANA NORONHA MOTA 02623812578 | 32.455.561/0001-71 | | 29/05/2024 | 1 | | 457,06 | 0,00 | 457,06 |
| 2024 | PED.2024.033724 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL SOB DEMANDA DE DESCARTÁVEIS PELO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS, PARA O SESC DE RUA CHILE, MESA BRASIL E RSTN - SALVADOR/BA | NUCLEO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 45.199.432/0001-01 | | 14/08/2024 | 3 | | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| 2024 | PED.2024.027992 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO REDE DE HIDRANTES PARA O SESC PAULO AFONSO | RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 11.493.926/0001-82 | | 22/04/2024 | 1 | | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| 2024 | PED.2024.025298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTEÍNA PARA ATENDIMENTO A UNIDADE SESC ITAPARICA PERÍODO DE 90 DIAS | MSJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 05.263.649/0001-19 | | 02/02/2024 | 3 | | 455,95 | 0,00 | 455,95 |
| 2024 | PED.2024.029129 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FORNECIMENTO A UNIDADE SESC UNIDADE SESC JEQUIÉ. | AGUIA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA | 28.791.782/0001-43 | | 20/05/2024 | 1 | | 453,86 | 0,00 | 453,86 |
| 2024 | PED.2024.033486 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.392.834/0001-40 | | 28/05/2024 | 4 | | 452,07 | 0,00 | 452,07 |
| 2024 | PED.2024.029569 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 451,35 | 0,00 | 451,35 |
| 2024 | PED.2024.035705 | DISPENSA | Contratação de Empresa para serviço de Hospedagem em Feira de Santana referente ao projetos do segundo semestre ( JULHO A NOVEMBRO) -SESC FEIRA CENTRO | R&P VIAGENS E EVENTOS LTDA | 19.099.657/0001-86 | | 28/05/2024 | 5 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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