| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.033993 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | MARCIO CORDEIRO DE SOUSA LTDA | 08.780.818/0001-86 | | 28/05/2024 | 4 | | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2024 | PED.2024.034624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO SESC PORTO SEGURO NO ANO 2024. | SGN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 21.970.770/0001-37 | | 23/09/2024 | 1 | | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2024 | PED.2024.028992 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO TERMO HIGROMETRO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO, ALMOXARIFADO E ACADEMIA DO SESC PORTO SEGURO. | MARIA RITA ALANIZ PORTO | 28.406.946/0001-71 | | 16/05/2024 | 1 | | 995,44 | 0,00 | 995,44 |
| 2024 | PED.2024.024990 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | ROQUE SANTOS JORGE | 49.846.759/0001-89 | | 29/01/2024 | 1 | | 1.164,50 | 0,00 | 953,60 |
| 2024 | PED.2024.026233 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESINA E TINTA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE VISCOSA, NA COR PRETA - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | ADAD COMERCIO DE TINTAS LTDA | 49.203.225/0001-34 | | 06/03/2024 | 1 | | 1.438,00 | 0,00 | 1.438,00 |
| 2024 | PED.2024.030205 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 1.706,57 | 0,00 | 1.638,57 |
| 2024 | PED.2024.024083 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DA ATRAÇÃO BANDA ON PARA O PROJETO VIVA LAZER- SESC VERÃO - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | ROGERIO CARLOS CEDRAZ DA SILVA 92248039549 | 37.769.249/0001-76 | | 04/01/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | PED.2024.027247 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES , ESCOPO TÉCNICO EM ANEXO , SESC PIATÃ | ASPM LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA | 13.025.508/0001-96 | | 03/04/2024 | 1 | | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 2024 | PED.2024.035008 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÓRTICO INFLÁVEL E CONFECÇÃO DE FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA - CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO | ROTTA INFLÁVEIS LTDA | 46.083.428/0001-46 | | 01/10/2024 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2024 | PED.2024.029978 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS PEDAGÓGICOS - VITÓRIA DA CONQUISTA | ROBENILDA DOS REIS VILAS BOAS BRITO | 52.210.386/0001-60 | | 11/06/2024 | 1 | | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| 2024 | PED.2024.033755 | DISPENSA | OFICINA DE OLEIRICULTURA ORGÂNICA - PROJETO DE TERRITÓRIOS SOLIDÁRIOS MBS FEIRA/GFN/SESC DN | HEBER SIMEI MOREIRA MORAES 88878988553 | 29.550.150/0001-50 | | 27/08/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | PED.2024.025214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTEÍNA PARA ATENDIMENTO A UNIDADE SESC ITAPARICA PERÍODO DE 90 DIAS | EMPREMAR IND. COM. IMP. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | 97.474.175/0001-72 | | 02/02/2024 | 3 | | 25.216,00 | 0,00 | 24.884,00 |
| 2024 | PED.2024.025944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES DURANTE 30 DIAS, SOB DEMANDA - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | ROQUE SANTOS JORGE | 49.846.759/0001-89 | | 02/02/2024 | 1 | | 42,80 | 0,00 | 42,80 |
| 2024 | PED.2024.034023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - 2° QUADRIMESTRE (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO) - LOTE IV – PERECÍVEIS - HORTALIÇAS FOLHOSOS E ERVAS FRESCAS - UNIDADE - SESC FEIRA CENTRO | TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.392.834/0001-40 | | 19/06/2024 | 4 | | 178,50 | 0,00 | 178,50 |
| 2024 | PED.2024.030721 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | ZURICH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19.530.167/0001-92 | | 28/05/2024 | 4 | | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
