| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000499120101 | DEMAIS VPAS - CORRENTE | 38.925,43 | 38.925,43 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711130101 | SINDICATO DO COM VAR/ATAC SENHOR BONFIM - BENS CEDIDOS | 17.081,85 | 0,00 | 0,00 | 17.081,85 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711130102 | SIND. EMPREGADOS COM. CAMACARI - BENS CEDIDOS | 17.433,89 | 0,00 | 0,00 | 17.433,89 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711130103 | SINDICATO PATRON. COM. PAULO AFONSO/BA - BENS CEDIDOS | 16.317,68 | 0,00 | 0,00 | 16.317,68 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711130104 | SINDICATO DO COMERCIO D'AVILA - BENS CEDIDOS | 15.523,85 | 0,00 | 0,00 | 15.523,85 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711130105 | SINDICATO DO COMERCIO DE SIMOES FILHO - BENS CEDIDOS | 16.663,78 | 0,00 | 0,00 | 16.663,78 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711130106 | SINDICATO DO COM VAREJISTA DE RIBEIRA POMBAL - BENS CEDIDOS | 17.916,99 | 0,00 | 0,00 | 17.916,99 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711140101 | METODUS RESCISAO DE CONTRATO HOTEL SESC ITAPARICA - CONTRATOS | 526.005,23 | 0,00 | 0,00 | 526.005,23 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000711190902 | ESTRELA SERVICO DE SEGURANCA - ALUGUEL DE EQUIP. - OUTROS ATOS | 346.803,96 | 0,00 | 0,00 | 346.803,96 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000721110101 | LINHAS TELEFONICA - PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000721110102 | MAQUINA IMPRESSORA OFF SET PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000721110103 | MAQUINA GRAMPEADORA P/ PAPEL PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000721110104 | MAQUINA PRENSA DE ENCADERNACAO PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000721110105 | MAQUINA DE CORTE ELETRICA PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000721110106 | COMPRESSOR MSV 40 LBS PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
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