| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.030840 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EM EMERGÊNCIA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO, POR DEMANDA, PELO PERIODO 60 DIAS SESC PIATÃ | MULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 46.875.232/0001-94 | | 11/06/2024 | 2 | | 7.801,50 | 0,00 | 7.801,50 |
| 2024 | PED.2024.033237 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ROTEIRO VIA INTERMUNICIPAL EM ZONA URBANA VEÍCULO DO TIPO VAN- Conforme Termo de Referencia e Roteiro anexo. | FORT CAR TURISMO LTDA | 05.066.377/0001-67 | | 12/08/2024 | 1 | | 7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 |
| 2024 | BA-2024-CA-0349 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE MANUELITO DE SOUZA REIS JUNIOR (NELITO REIS) PARA REALIZAÇÃO DA PERFORMANCE RAUL NA FLIPELÔ, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024, DENTRO DO PROJETO O SESC FLIPELÔ | 18.994.639 EDVARD PASSOS DE SANTANA NETO | 18.994.639/0001-03 | | 16/07/2024 | 2 | | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 |
| 2024 | 24/00274 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | 01.797.423/0001-47 | | 28/10/2024 | 1 | | 7.761,38 | 0,00 | 7.761,38 |
| 2024 | PED.2024.025354 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO SETOR DE LAZER/RECREAÇÃO – SESC ITAPARICA | DM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | 47.237.650/0001-19 | | 08/02/2024 | 1 | | 7.758,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| 2024 | PED.2024.027793 | DISPENSA | Aquisição de Acessórios de Iluminação Cênica- SESC FEIRA CENTRO | SILVIO ROBERTO DE JESUS MOTA JUNIOR | 45.765.969/0001-91 | | 16/04/2024 | 1 | | 7.729,60 | 0,00 | 5.507,60 |
| 2024 | PED.2024.033842 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE JARDINAGEM - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | DISRAELI ARAUJO MAIA | 11.673.178/0001-10 | | 29/08/2024 | 1 | | 7.710,60 | 0,00 | 7.710,60 |
| 2024 | BA-2024-CA-0155 | INEXIGIBILIDADE | Contratação do espetáculo OUTRA VEZ QUADRILHA, com o grupo Arraiá das Marias, e da OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, com a dançarina Ísis Carla - Projeto Dinamização da Programação Cultural 2024 | TERRITORIO SIRIUS PRODUCOES LTDA | 14.294.588/0001-48 | | 24/04/2024 | 2 | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 2024 | PED.2024.025594 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LAVANDERIA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, VISANDO ATENDER A UNIDADE SESC ITAPARICA/BA PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. | HDR COMERCIO LTDA. | 37.396.756/0001-01 | | 16/02/2024 | 3 | | 7.641,50 | 0,00 | 6.909,00 |
| 2024 | PED.2024.034860 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PARA AS UNIDADES DO SESC BAHIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO | ADRIANO POVOAS DE CARVALHO | 12.829.836/0001-82 | | 26/09/2024 | 1 | | 7.638,30 | 0,00 | 7.638,30 |
| 2024 | PED.2024.028431 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO A UNIDADE SESC ITAPARICA (ITENS FRACASSADOS PROCESSO 23/18.02093 - DL) – SESC ITAPARICA. | ACOVAL MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | 42.978.507/0001-64 | | 03/05/2024 | 1 | | 7.626,50 | 0,00 | 7.626,50 |
| 2024 | PED.2024.024882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA- GHSI PERÍODO DE 90 DIAS -2024 | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 24/01/2024 | 3 | | 7.620,50 | 0,00 | 7.620,50 |
| 2024 | PED.2024.027249 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS 225 X 75 R 16C – 121120R COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS NOVAS - CCDM | BONOCO FREIOS & CAMBIOS LTDA | 11.300.418/0001-30 | | 03/04/2024 | 1 | | 7.556,00 | 0,00 | 7.556,00 |
| 2024 | PED.2024.034735 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 7.533,30 | 0,00 | 7.533,30 |
| 2024 | PED.2024.031609 | DISPENSA | MATERIAL ESCOLAR (PAPEL SULFITE) - SESC SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA | MARCIA DE SENA SANTOS | 50.611.366/0001-75 | | 24/07/2024 | 1 | | 7.470,00 | 0,00 | 7.470,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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