| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.031860 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 62,54 | 0,00 | 62,54 |
| 2024 | PED.2024.027706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA - SESC JACOBINA - BA | BC REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 25.448.035/0001-19 | | 12/04/2024 | 1 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 2024 | PED.2024.033654 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 296,40 | 0,00 | 296,40 |
| 2024 | PED.2024.030723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO DURANTE 90 DIAS, SOB DEMANDA,PARA PROJETOS - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 24/05/2024 | 3 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | PED.2024.034979 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROJETOS CULTURAIS DA UNIDADE SESC PAULO AFONSO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 | MARACANAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 06.133.408/0001-18 | | 26/08/2024 | 4 | | 509,80 | 0,00 | 509,80 |
| 2024 | PED.2024.029742 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 665,77 | 0,00 | 665,77 |
| 2024 | PED.2024.025998 | DISPENSA | Insumos odontológicos para suprir demanda emergencial do Consultório Odontológico da Unidade Sesc Porto Seguro. | VITOR SANTANA BASTOS 03817036574 | 47.210.062/0001-91 | | 28/02/2024 | 1 | | 835,04 | 0,00 | 835,04 |
| 2024 | PED.2024.030901 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL ELÉTRICO DE PAREDE - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | JL7 COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS | 37.572.231/0001-80 | | 08/07/2024 | 1 | | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 2024 | PED.2024.025618 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TAPETE VINIL PARA ENTRADA DE PORTA - SESC NAZARÉ | CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 29.351.402/0001-12 | | 19/02/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | PED.2024.034145 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONSUMO SOB DEMANDA), COM ATÉ TRÊS ENTREGAS EM 2024 – GHSI – SESC ITAPARICA. | ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.004.994/0001-03 | | 22/08/2024 | 1 | | 1.478,80 | 0,00 | 1.478,80 |
| 2024 | PED.2024.030423 | DISPENSA | Contratação de empresa pra Fornecimento e Instalação de VIDRO PROTETOR SALIVAR DE BALCÃO DO BUFFET RESTAURANTE SESC FEIRA CENTRO, CONFORME PROJETOS EM ANEXO | ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.004.994/0001-03 | | 21/06/2024 | 1 | | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 2024 | PED.2024.037058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO (PRESUNTO) PARA ATENDIMENTO A UNIDADE DO SESC ITAPARICA-BA PELO PERÍODO DE 180 DIAS | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 27/09/2024 | 6 | | 2.623,00 | 0,00 | 2.546,67 |
| 2024 | PED.2024.026772 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS NAS MANGUEIRAS - | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURAO 04763697544 | 43.407.103/0001-83 | | 22/03/2024 | 1 | | 4.503,00 | 0,00 | 4.503,00 |
| 2024 | 24/00262 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | 01.797.423/0001-47 | | 18/10/2024 | 1 | | 5.827,62 | 0,00 | 5.827,62 |
| 2024 | PED.2024.033901 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO SESC PORTO SEGURO,EMDECORRÊNCIA DA NÃO FINALIZAÇÃO DO PREGÃO 23/1.00163 NÃO ATENDIMENTO OC 0601-04/2023 PARA ATENDIMENTO 2024. | BENTO NILTON BORGES | 54.576.953/0001-21 | | 02/09/2024 | 1 | | 9.781,36 | 0,00 | 9.781,36 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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