| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.033378 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE POTABILIDADE DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E NORMATIVAS SANITÁRIAS VIGENTES - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | CONTROL AMBIENTAL LTDA | 11.058.444/0001-02 | | 14/08/2024 | 1 | | 4.999,96 | 0,00 | 4.999,96 |
| 2024 | PED.2024.028694 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ODONTOMÉDICOS/ODONTOLÓGICOS PARA O SESC JACOBINA - BA (VALOR GLOBAL) | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 08/05/2024 | 1 | | 4.999,80 | 0,00 | 4.999,80 |
| 2024 | PED.2024.031076 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - LOTE I - FRUTAS - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | AMANDA COSSULIN BURANELLI VIEIRA | 50.614.661/0001-85 | | 11/07/2024 | 1 | | 4.999,60 | 0,00 | 4.999,60 |
| 2024 | PED.2024.033517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 19/08/2024 | 1 | | 4.999,50 | 0,00 | 4.999,50 |
| 2024 | PED.2024.024872 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | JOAO GABRIEL DE ALMEIDA CARNEIRO 04292076545 | 48.234.748/0001-85 | | 25/01/2024 | 1 | | 4.999,20 | 0,00 | 4.999,20 |
| 2024 | PED.2024.026483 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO EM CAIXAS ACÚSTICAS - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | EULLER MORAIS DOS SANTOS SOUZA | 33.602.008/0001-87 | | 13/03/2024 | 1 | | 4.999,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 2024 | PED.2024.030214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - LOTE I FRUTAS - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | AMANDA COSSULIN BURANELLI VIEIRA | 50.614.661/0001-85 | | 17/06/2024 | 1 | | 4.998,90 | 0,00 | 4.998,90 |
| 2024 | PED.2024.029645 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA PISCINAS | BENTO NILTON BORGES | 54.576.953/0001-21 | | 31/05/2024 | 1 | | 4.998,60 | 0,00 | 4.998,60 |
| 2024 | PED.2024.035763 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ (VALOR GLOBAL) - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 18/10/2024 | 1 | | 4.998,40 | 0,00 | 4.998,40 |
| 2024 | PED.2024.035476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ POR LOTE - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 11/10/2024 | 1 | | 4.998,40 | 0,00 | 4.998,40 |
| 2024 | PED.2024.028151 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | ROSALBA JACELY THOME RIBEIRO DE NOVAIS LOPES | 53.722.224/0001-73 | | 24/04/2024 | 1 | | 4.998,00 | 0,00 | 4.998,00 |
| 2024 | PED.2024.027037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ POR LOTE - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | JOAO GABRIEL DE ALMEIDA CARNEIRO 04292076545 | 48.234.748/0001-85 | | 27/03/2024 | 1 | | 4.997,28 | 0,00 | 4.997,28 |
| 2024 | PED.2024.035341 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E SERVIÇO DE MONITOR - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | SDNEY SENA BARRETO ME | 02.746.473/0001-68 | | 09/10/2024 | 1 | | 4.997,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 2024 | PED.2024.026825 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATADA - SESC SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E CESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS EIRELI | 01.149.752/0001-81 | | 25/03/2024 | 1 | | 4.997,00 | 0,00 | 4.997,00 |
| 2024 | PED.2024.031238 | DISPENSA | Contratação de serviço de hospedagem em apartamentos individual duplo e triplo para atendimento as atividades culturais contratadas para os meses de julho, agosto, outubro e novembro. | MR PORTO HOTEL LTDA | 19.029.852/0001-30 | | 16/07/2024 | 5 | | 4.995,00 | 0,00 | 5.275,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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