| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.031244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOLA CONFECCIONADA EM PAPEL PARDO KRAFT PARA O PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDA - ETAPA FEIRA DE SANTANA | CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 14.982.467/0001-99 | | 16/07/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | PED.2024.030143 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EM EMERGÊNCIA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO, POR DEMANDA, PELO PERIODO 60 DIAS SESC PIATÃ | EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS LTDA | 02.029.362/0001-30 | | 11/06/2024 | 2 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | PED.2024.027757 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO DE AUXILIAR DE LAZER PARA OS PROJETOS DE ABRIL E MAIO /2024 - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | IGGOR DIAS SENNA 01603255524 | 24.004.854/0001-04 | | 15/04/2024 | 2 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | PED.2024.027350 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO – 2024 | JOAO NEVES DOS SANTOS FILHO 12504521553 | 18.054.617/0001-55 | | 05/04/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | PED.2024.025122 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA DA HORTA ESCOLAR - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS | 28.528.165/0001-50 | | 01/02/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | PED.2024.034586 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE IMAGENS PARA EVENTO DE LGPD DO SESC/BA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | WOOOW PHOTOGRAPHY & VIDEO PRODUCTIONS LTDA | 11.249.980/0001-87 | | 20/09/2024 | 1 | | 4.799,00 | 0,00 | 4.799,00 |
| 2024 | PED.2024.028269 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO 1º DE MAIO - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 26/04/2024 | 1 | | 4.798,00 | 0,00 | 4.798,00 |
| 2024 | PED.2024.024647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILE DE PEITO DE FRANGO - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | JOAO GABRIEL DE ALMEIDA CARNEIRO 04292076545 | 48.234.748/0001-85 | | 18/01/2024 | 1 | | 4.795,20 | 0,00 | 4.795,20 |
| 2024 | PED.2024.028867 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO SESC PIATÃ 2024 | LOKSAN ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA | 00.613.917/0001-61 | | 13/05/2024 | 1 | | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| 2024 | PED.2024.032241 | DISPENSA | Bateria Musical | JOCELIA SANTOS PEREIRA LTDA | 02.844.354/0001-48 | | 07/08/2024 | 1 | | 4.789,00 | 0,00 | 4.789,00 |
| 2024 | 24/00247 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | 01.797.423/0001-47 | | 04/10/2024 | 1 | | 4.777,11 | 0,00 | 4.777,11 |
| 2024 | PED.2024.026675 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA (CLORO GRANULADO) - CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | E S S ANDRADE COMERCIAL | 45.547.591/0001-50 | | 20/03/2024 | 1 | | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 |
| 2024 | PED.2024.029158 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO COM CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL - FLISAJ - CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTONIO DE JESUS/BA. | WOOOW PHOTOGRAPHY & VIDEO PRODUCTIONS LTDA | 11.249.980/0001-87 | | 20/05/2024 | 1 | | 4.768,00 | 0,00 | 4.768,00 |
| 2024 | PED.2024.027837 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO SESC PORTO SEGURO PELO PERÍODO DE 30 DIAS | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 17/04/2024 | 1 | | 4.760,30 | 0,00 | 4.760,30 |
| 2024 | PED.2024.026949 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS - UNIDADE SESC BARREIRAS | AMANDA COSSULIN BURANELLI VIEIRA | 50.614.661/0001-85 | | 26/03/2024 | 1 | | 4.754,20 | 0,00 | 4.754,20 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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