| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.030785 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE ENXOVAL DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E APLICAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER SESC ITAPARICA | ABROLHOS LAVANDERIAS LTDAA | 08.054.873/0001-99 | | 13/05/2024 | 1 | | 4.550,20 | 0,00 | 4.550,20 |
| 2024 | PED.2024.024797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 23/01/2024 | 1 | | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 2024 | PED.2024.035834 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL CONGELADOS | OLIVEIRA LEMOS - COMERCIO E REPRESENTACOES E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 01.668.290/0001-09 | | 18/09/2024 | 1 | | 4.548,96 | 0,00 | 4.548,96 |
| 2024 | PED.2024.031531 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS (CERVEJAS) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA UNIDADE DO SESC PORTO SEGURO | BENTO NILTON BORGES | 54.576.953/0001-21 | | 23/07/2024 | 1 | | 4.548,60 | 0,00 | 4.548,60 |
| 2024 | PED.2024.036385 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA ELEVADORES SESC FEIRA CENTRO | ELEVATELES ELEVADORES LTDA | 29.898.484/0001-10 | | 05/11/2024 | 1 | | 4.536,00 | 0,00 | 2.268,00 |
| 2024 | PED.2024.032218 | DISPENSA | Aquisição de Materiais Descartáveis - SESC FEIRA CENTRO - Atendimento 30 dias - Entrega única | COMERCIAL DE EMBALAGENS J A LTDA | 01.557.567/0001-26 | | 06/08/2024 | 1 | | 4.534,00 | 0,00 | 4.534,00 |
| 2024 | PED.2024.034106 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 4.529,72 | 0,00 | 4.529,72 |
| 2024 | PED.2024.024476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 15/01/2024 | 1 | | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 2024 | PED.2024.030511 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONGELADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SESC PORTO SEGURO PELO PERÍODO DE 30 DIAS Justificativa NA ABA ANEXOS. | AG RAMOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 11.609.119/0001-82 | | 26/06/2024 | 1 | | 4.507,00 | 0,00 | 3.979,00 |
| 2024 | PED.2024.026772 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS NAS MANGUEIRAS - | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURAO 04763697544 | 43.407.103/0001-83 | | 22/03/2024 | 1 | | 4.503,00 | 0,00 | 4.503,00 |
| 2024 | PED.2024.028093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - CONJUNTO DE RENOVAÇÃO DE AR - PARA A LANCHONETE DA ACADEMIA DO SESC PAULO AFONSO | ALANA FRANCISCO ARAUJO | 53.034.400/0001-84 | | 24/04/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | PED.2024.024888 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZERS VERTICAL E HORIZONTAL DA UNIDADE SESC DE ALAGOINHAS | VORTICE EMPREENDIMENTOS LTDA | 31.659.900/0001-79 | | 25/01/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | PED.2024.024794 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO FORRO NO PAVILHÃO CANDIDO BRAGA NA UNIDADE SESC PIATÃ | RAHIZIELE RIBEIRO DE CERQUEIRA | 34.445.076/0001-42 | | 23/01/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | PED.2024.036909 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 400 ML, CONSUMO DURANTE 30 DIAS (SOB DEMANDA) - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 19/11/2024 | 1 | | 4.496,40 | 0,00 | 4.496,40 |
| 2024 | PED.2024.029452 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE 30 DIAS DA UNIDADE SESC PORTO SEGURO | BENTO NILTON BORGES | 54.576.953/0001-21 | | 26/05/2024 | 1 | | 4.491,50 | 0,00 | 3.305,90 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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