| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.030759 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 74,20 | 0,00 | 74,20 |
| 2024 | PED.2024.033838 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | L S DE ARAÚJO RAMOS | 31.687.392/0001-32 | | 30/04/2024 | 4 | | 203,15 | 0,00 | 153,15 |
| 2024 | PED.2024.033980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ATENDER SESC CASA DO COMÉRCIO | RJ DIAS COMERCIO E SERVICO LTDA | 54.865.576/0001-40 | | 03/09/2024 | 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | PED.2024.029734 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM POR HORA - CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | ARTUR SANTOS C SANTIAGO LTDA | 53.547.714/0001-80 | | 15/05/2024 | 1 | | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2024 | PED.2024.035699 | DISPENSA | Contratação de Empresa para serviço de Hospedagem em Feira de Santana referente ao projetos do segundo semestre ( JULHO A NOVEMBRO) -SESC FEIRA CENTRO | R&P VIAGENS E EVENTOS LTDA | 19.099.657/0001-86 | | 28/05/2024 | 5 | | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 2024 | PED.2024.027983 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS – PARA O SESC PAULO AFONSO | EXODO SAUDE AMBIENTAL LTDA | 16.849.548/0001-40 | | 01/04/2024 | 1 | | 845,00 | 0,00 | 845,00 |
| 2024 | PED.2024.028957 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 30/04/2024 | 4 | | 1.019,69 | 0,00 | 1.019,69 |
| 2024 | PED.2024.036302 | INEXIGIBILIDADE | Mediação com Leticia Araújo - Circuito de Autores| Projeto Arte da Palavra - Rede Sesc de Leituras | 56.213.274 LETICIA DE JESUS ARAUJO | 56.213.274/0001-13 | | 04/11/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | PED.2024.030089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI - SESC ITAPARICA | RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 11.493.926/0001-82 | | 13/06/2024 | 1 | | 1.745,82 | 0,00 | 1.745,82 |
| 2024 | PED.2024.029637 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL SOB DEMANDA DE DESCARTÁVEIS (MARMITEX) PELO PERÍODO DE ATÉ 60 DIAS, PARA O RESTAURANTE DO SESC TANCREDO NEVES - SALVADOR/BA | PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.024.240/0001-76 | | 31/05/2024 | 2 | | 2.082,00 | 0,00 | 2.082,00 |
| 2024 | PED.2024.029169 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO SESC PORTO SEGURO, EM DECORRÊNCIA DA NÃO FINALIZAÇÃO DO PREGÃO 23/1.00163 NÃO ATENDIMENTO OC 0601-04/2023 PARA ATENDIMENTO 2024. | COMERCIAL DE EMBALAGENS J A LTDA | 01.557.567/0001-26 | | 20/05/2024 | 1 | | 2.673,00 | 0,00 | 2.673,00 |
| 2024 | PED.2024.032112 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA EM SALVADOR, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | GMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.505.744/0001-47 | | 30/04/2024 | 4 | | 3.450,83 | 0,00 | 3.378,83 |
| 2024 | PED.2024.036184 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ITENS PERECIVIES PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DO SESC ITAPARICA, PELO PERÍODO DE ATÉ 120 DIAS. | TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.392.834/0001-40 | | 07/10/2024 | 1 | | 4.577,38 | 0,00 | 4.527,49 |
| 2024 | BA-2024-SER-0016 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | | 13/06/2024 | 12 | | 5.994,00 | 0,00 | 5.994,00 |
| 2024 | PED.2024.025812 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURSO ABERTO EAD, COM O TEMA: “VI SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA S | EB TRAINING CAPACITAÇÃO LTDA | 50.164.115/0001-90 | | 23/02/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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