| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711110203 | GENTE SEGURADORA S/A - VEICULOS | 6.418.163,08 | 0,00 | 0,00 | 6.418.163,08 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711110504 | SEGURADORA AXA SEGUROS S/A | 165.727.866,10 | 0,00 | 0,00 | 165.727.866,10 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711130101 | SINDICATO DO COM VAR/ATAC SENHOR BONFIM - BENS CEDIDOS | 16.086,32 | 0,00 | 0,00 | 16.086,32 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711130102 | SIND. EMPREGADOS COM. CAMACARI - BENS CEDIDOS | 15.295,39 | 0,00 | 0,00 | 15.295,39 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711130103 | SINDICATO PATRON. COM. PAULO AFONSO/BA - BENS CEDIDOS | 15.617,68 | 0,00 | 0,00 | 15.617,68 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711130104 | SINDICATO DO COMERCIO D'AVILA - BENS CEDIDOS | 15.523,85 | 0,00 | 0,00 | 15.523,85 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711130106 | SINDICATO DO COM VAREJISTA DE RIBEIRA POMBAL - BENS CEDIDOS | 16.346,99 | 0,00 | 0,00 | 16.346,99 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711130107 | SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE ILHEUS - BENS CEDIDOS | 2.743,77 | 0,00 | 0,00 | 2.743,77 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711130108 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CANDEIAS- BENS CEDIDOS | 437,99 | 0,00 | 437,99 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000711140101 | METODUS RESCISAO DE CONTRATO HOTEL SESC ITAPARICA - CONTRATOS | 526.005,23 | 0,00 | 0,00 | 526.005,23 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000712110109 | DEMANDAS JUDICIAIS - CIVEL | 83.927,22 | 0,00 | 83.927,22 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000712110110 | DEMANDAS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 1.139.258,26 | 0,00 | 1.139.258,26 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000721110101 | LINHAS TELEFONICA - PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000721110102 | MAQUINA IMPRESSORA OFF SET PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000721110103 | MAQUINA GRAMPEADORA P/ PAPEL PROC PREFEITURA - CONTROLES DEVEDORES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
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