| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.033528 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 28/05/2024 | 4 | | 1.055,70 | 0,00 | 1.055,70 |
| 2024 | PED.2024.029260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (TERMÔMETRO PARA FREEZER) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO SESC PORTO SEGURO EM DECORRÊNCIA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO23/1.00163- PE. | MARIA RITA ALANIZ PORTO | 28.406.946/0001-71 | | 22/05/2024 | 1 | | 1.256,00 | 0,00 | 1.256,00 |
| 2024 | PED.2024.034501 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.392.834/0001-40 | | 28/05/2024 | 4 | | 1.546,00 | 0,00 | 1.546,00 |
| 2024 | PED.2024.028702 | INEXIGIBILIDADE | 2024 – INEXIGIBILIDADE – ARTE DA PALAVRA / CIRCUITO AUTORES / DEBATE LITERÁRIO COM SONY FERSECK – 20/05/2024 | SONYELLEN FONSECA FERREIRA FIOROTTI | 52.621.579/0001-03 | | 08/05/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | PED.2024.035065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO) - SESC SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA | ADAD COMERCIO DE TINTAS LTDA | 49.203.225/0001-34 | | 02/10/2024 | 1 | | 2.185,84 | 0,00 | 2.185,84 |
| 2024 | PED.2024.029422 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO) - SESC SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA | ADILTON DOS SANTOS TELES 79938981534 | 39.879.966/0001-86 | | 24/05/2024 | 1 | | 2.797,96 | 0,00 | 2.797,96 |
| 2024 | PED.2024.035548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE 30 DIAS DO SESC PORTO SEGURO. | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 15/10/2024 | 1 | | 3.603,40 | 0,00 | 846,00 |
| 2024 | PED.2024.030926 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS EM INOX PARA ATENDER AS DEMANDAS PRODUTIVAS DO RSTN QUE VISA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES IN LOCO E TRANSPORTADAS PARA OUTRAS UNIDADES - SESC RSTN | DEBORA DO VALE BARBOSA | 53.342.233/0001-39 | | 08/07/2024 | 1 | | 6.798,00 | 0,00 | 6.798,00 |
| 2024 | PED.2024.033888 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA O TEATRO SESC SENAC PELOURINHO | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | 92.823.764/0001-03 | | 01/09/2024 | 1 | | 11.995,14 | 0,00 | 11.995,14 |
| 2024 | PED.2024.034482 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/DOCUMENTOS ATRAVÉS DE CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER DEMANDA DO SESC PIATÃ (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA). | GABRIEL FERREIRA MESQUITA | 52.348.654/0001-04 | | 17/09/2024 | 1 | | 80.090,00 | 0,00 | 92.090,00 |
| 2024 | PED.2024.024900 | DISPENSA | SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE BISNAGA 280 a 300g / SILICONE ACÉTICO VERMELHO - ALTA TEMPERATURA 280 a 300g | ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS | 28.528.165/0001-50 | | 26/01/2024 | 1 | | 102,90 | 0,00 | 102,90 |
| 2024 | PED.2024.026050 | DISPENSA | 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP POR UM PERÍODO DE 06 MESES DURANTE O 1º SEMESTE DE 2024 - SESC JEQUIÉ-BA. | JI COMERCIO DE GAS LTDA | 13.217.244/0001-72 | | 18/01/2024 | 6 | | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| 2024 | PED.2024.024838 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LÂMPADAS LED - LÂMPADA TUBULAR LED T8 - 18 w / LÂMPADA LED BULBO 13 w - LUZ : BRANCA | HENFER SERVIÇO E COMERÇIO LTDA | 27.381.767/0002-45 | | 24/01/2024 | 1 | | 327,04 | 0,00 | 327,04 |
| 2024 | PED.2024.030984 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | SESC JEQUIÉ | HDR COMERCIO LTDA. | 37.396.756/0001-01 | | 10/07/2024 | 1 | | 427,50 | 0,00 | 427,50 |
| 2024 | PED.2024.034883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL SOB DEMANDA DE DESCARTÁVEIS PELO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS, PARA O SESC DE RUA CHILE, MESA BRASIL E RSTN - SALVADOR/BA | NUCLEO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 45.199.432/0001-01 | | 14/08/2024 | 3 | | 560,40 | 0,00 | 560,40 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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