| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PED.2024.024276 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA DA PISCINA - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | GENAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 31.977.959/0001-05 | | 09/01/2024 | 1 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | PED.2024.026675 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA (CLORO GRANULADO) - CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | E S S ANDRADE COMERCIAL | 45.547.591/0001-50 | | 20/03/2024 | 1 | | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 |
| 2024 | PED.2024.036941 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TRADUTOR/INTÉRPRETE COM COMPETÊNCIA PARA REALIZAR INTERPRETAÇÃO DAS 2 (DUAS) LÍNGUAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA E PROFICIÊNCIA EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LIB | WOOOW PHOTOGRAPHY & VIDEO PRODUCTIONS LTDA | 11.249.980/0001-87 | | 19/11/2024 | 1 | | 6.699,00 | 0,00 | 6.699,00 |
| 2024 | 24/00276 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | 01.797.423/0001-47 | | 30/10/2024 | 1 | | 11.597,46 | 0,00 | 11.597,46 |
| 2024 | PED.2024.025064 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA PISCINA FABRICADO EM AÇO INOX 304 EXPANDIDO, ANTI INSETOS, ESCOVADO COM BRILHO E CONFORME ESCOPO TÉCNICO - SESC PIATÃ | JAL INSTALAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 34.423.020/0001-97 | | 31/01/2024 | 1 | | 76.212,50 | 0,00 | 76.212,50 |
| 2024 | PED.2024.029127 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FORNECIMENTO A UNIDADE SESC UNIDADE SESC JEQUIÉ. | RAFAEL FAGUNDES PASCHOAL | 53.041.189/0001-27 | | 20/05/2024 | 1 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | PED.2024.027380 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRAVA DA BROCA ESPECÍFICO PARA CONTRA ÂNGULO DA MARCA DABI ATLANTE - CENTRO DE ATIVIDADES FEIRA DE SANTANA | VITOR SANTANA BASTOS 03817036574 | 47.210.062/0001-91 | | 05/04/2024 | 1 | | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2024 | PED.2024.029955 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC BAHIA NO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TENDO COMO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME | TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.392.834/0001-40 | | 28/05/2024 | 4 | | 323,00 | 0,00 | 323,00 |
| 2024 | 24/00293 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS TIPO LANCHE, DOCES E PETISCOS, PARA ATENDIMENTO AOS TEATROS CCDM E TSSP | LUISER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 01.797.423/0001-47 | | 12/11/2024 | 1 | | 425,40 | 0,00 | 425,40 |
| 2024 | PED.2024.026450 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA PARA USO NOS CIRCUITOS SESC DE CORRIDAS | ETAPAS ILHÉUS, ITABUNA E JEQUIÉ | DM COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | 47.237.650/0001-19 | | 13/03/2024 | 1 | | 552,32 | 0,00 | 552,32 |
| 2024 | PED.2024.036040 | DISPENSA | Aquisição emergencial de serviço de comunicação visual para criação de placas de orientação do CSCC etapa Porto Seguro. | MARIA OLIVIA PACHECO CHRIST | 41.457.560/0001-57 | | 25/10/2024 | 1 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | PED.2024.036887 | INEXIGIBILIDADE | Contratação por inexigibilidade de Oficina de Colagem e Debate com Marcele Matos| Projeto Artes Visuais no Sesc - Jequié. | 55.532.468 MARCELE DOS SANTOS MATOS | 55.532.468/0001-19 | | 09/10/2024 | 1 | | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| 2024 | PED.2024.028284 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 11.493.926/0001-82 | | 27/04/2024 | 1 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2024 | PED.2024.030865 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM CONTRATAÇÃO CONJUNTA COM FORNECIMENTO, PARA EVENTOS NA UNIDADE DO SESC PAULO AFONSO PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES | LAERCIO ALVES DA SILVA | 12.464.072/0001-79 | | 17/06/2024 | 1 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | PED.2024.036897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ETAPA DE CORRIDA TEIXEIRA DE FREITAS. | N N ALEXANDRINO LTDA | 41.669.041/0001-52 | | 19/11/2024 | 1 | | 1.537,20 | 0,00 | 1.537,20 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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