| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000312110103 | DESPESA COM PIS | 696.537,03 | 125.530,18 | 822.067,21 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000319110103 | PREVIDENCIA | 7.445,27 | 0,00 | 7.445,27 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000319110107 | PROVISÃO COM DEMANDAS JUDICIAIS | 846.001,60 | 0,00 | 846.001,60 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000349110101 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 17.712,76 | 643,00 | 18.355,76 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000353130101 | CONTRIBUICOES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 3.375.052,55 | 540.186,84 | 3.915.239,39 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000361110101 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 8.647.623,05 | 1.127.285,53 | 9.774.908,58 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000362110101 | DESVALORIZACAO DE ATIVOS | 22.098.701,95 | 0,00 | 22.098.701,95 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.034,30 | 1.034,30 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 431.322,99 | 0,00 | 431.322,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000399120101 | DEMAIS VPDS - CORRENTE | 559,16 | 0,00 | 559,16 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000421110101 | CONTRIBUICAO PARA O SESC - DN | 114.797.706,00 | 133.171.408,10 | 18.373.702,04 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000433110101 | EDUCACAO INFANTIL | 69.929,10 | 76.769,10 | 6.840,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000433110102 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 3.091.900,84 | 3.628.054,74 | 536.153,90 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000433110104 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 280,00 | 350,00 | 70,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000433110105 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 9.876,64 | 10.228,39 | 351,75 | 0,00 |
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